Istruzioni

Fase 2

Compilazione della fatturae suo salvataggio

 

Cliccate su

[Cliccare qui per compilare la fattura]

Vi verrà richiesto di effettuare il Login inserendo il Vostro Codice Fiscale e la Vostra Password dopo di che apparirà questa schermata

 

(Cliccare sull'immagine per ingrandire)

Come potrete notare la maggior parte dei dati sono già inseriti ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa scrivere

Numero progressivo dell'invio

Inserire il numero del file

ATTENZIONE il numero del file è sempre progressivo non ricomincia mai a decorrere da 1 anche con l'anno nuovo al contrario del numero della fattura che dipende dall'anno.

ATTENZIONE quindi perchè può essere differente dal numero della fattura.

Se è il primo invio di una fattura elettronica in assoluto allora lasciate scritto 1

Destinatario

Qui va semplicemente selezionata la curia alla quale fa riferimento la richiesta di liquidazione

Data Fattura

Qui va inserita la data della fattura ATTENZIONE il programma in automatico indica la data odierna PER MODIFICARLA cliccare sulla data che appare e selezionare dal calendario che appare la data richiesta

Numero Fattura

Inserire il numero della fattura e il registro seguendo le indicazioni del campo precompilato (1/PA).

ATTENZIONE il numero della fattura riguarda, come previsto dal legislatore, il numero del registro fatture PA e non di quello ordinario.

ATTENZIONE quindi se si sono fatte dall'inizio dell'anno 3 fatture a clienti privati non della P.A. la fattura elettronica non dovrà avere il numero 4 ma bensì se è la prima dell'anno avrà numero 1. Il sistema inserendo il numero 1 inserirà nella fattura come numero "1/PA/201_" inserendo in automatico l'anno di riferimento.

Se è la prima fattura elettronica dell'anno laasciate il numero 1/PA

Periodo

Qui va inserita la data di inizio e di fine dell'attività svolta che dovrebbe quindi corrispondere alla data di inzio e fine del processo (se si ricorda) altrimenti può essere inserita la data attuale come inizio e fine ATTENZIONE il programma in automatico indica la data odierna PER MODIFICARLA cliccare sulla data che appare e selezionare dal calendario che appare la data richiesta

Descrizione attività

Qui vanno semplicemente inseriti gli estremi del procedimento. ATTENZIONE la Corte di Appello di Roma in questa riga richiede anche il numero del protocollo SIAMM.

Sacdenza pagamento

Inserire la data entro la quale la fattura va pagata

ATTENZIONE il sistema in automatico mette una data pari a 20 giorni dalla data attuale (si consiglia di non modificarla) PER MODIFICARLA cliccare sulla data che appare e selezionare dal calendario che appare la data richiesta.

Onorari

Inserire la cifra degli onorari liquidati comprensivi di centesimi ATTENZIONE non vi preoccupate se dimenticate i centesimi in quel caso il sistema interpreterà come ".00"

Esigibilità

Selezionare se l'esigibilità è Immediata o Differita ATTENZIONE se non viene selezionato il sistema in automatico la considera differita

Regime IVA

Cliccare sull'opzione corrispondente al proprio regime fiscale ATTENZIONE se non viene selezionato il sistema in automatico considererà regime ordinario

Terminata la compilazione

Cliccate sul tasto "Invio"

A questo punto verrà scaricato dal Browser il file .XML della fattura

ATTENZIONE

NON MODIFICARE ASSOLUTAMENTRE IL NOME DEL FILE

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